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天水市道路运输管理局2017年度部门决算公开
发布日期:[18-08-23 09:57:33] 来源:财务资产科 作者: 点击次数:[]

一、天水市道路运输管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻落实道路运输法律、法规;

2.制定全市道路运输业发展规划;

3.制定道路运输行业技术规范标准;

4.维护道路运输(含出租车、公交车)市场秩序;

5.保障道路运输安全;

6.维护旅客、货主和道路运输经营者及当事人的合法权益;

7.保护道路运输业可持续发展环境;

8.负责全市驾驶员培训市场管理;

9.组织本地区运力与运量,及时向有关部门和上级交通主管部门提供需求信息;

10.规划实施本地区的站点布局和建设,组织重大科研项目和新产品、新技术的推广应用。

(二)机构设置情况

20065月天水市公路运输管理处更名为天水市道路运输管理局,由科级升格为副县级事业单位;20079月由副县级升格为正县级自收自支事业单位;内设职能科室15个:办公室,财务资产科,稽查大队、安全管理科,道路运输科,城市运输管理科,机务维修科,运政管理科,规划发展科,科技信息科,市场监督科,站场管理科,驾培科,物流管理科,统计运价科。截止2017年底,管理着全市22家客运企业,12家出租车公司,21家货运企业(普通货运826家,危险货物运输3家),69家二类以上维修企业,营运车辆10021辆(其中货运车5840辆,客运车1448辆,出租车1526辆,城市公交车229辆,城乡公交车73辆),机动车驾驶员培训机构43家(一级3家,二级17家,三级23家),教练车1127辆,道路运输从业人员3万余人。

市编委核定我局事业编制84人。目前实有90人,其中:县级干部4人(市局机关领导职务4人);正科级14人、副科24人,高级职称1人,中级职称4人,技师4人;科员39人。退休人员15人,其中:正科级3人,副科级3人,科员9人,

二、天水市道路运输管理局2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度年初结转79.31万元,本年收入为5872.65万元,其中:财政拨款收入5872.65万元,占100%

(二)支出决算情况。2017年度,我局支出为5941.4万元。其中:基本支出1126.9万元,占18.97%;项目支出4814.49万元,占81.03%

(三)财政拨款收入决算情况。2017年度,我局单位财政拨款收入总计5862.09万元,与上年相比增加1291.42万元,增加28.25%。其中:一般公共预算财政拨款收入5862.09万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2017年度,我局一般公共预算财政拨款支出总计5941.4万元,与上年相比增加1191.94万元,增加25.1%;完成年初预算249.51%,决算数大于预算数的主要原因:2017年新增交通运输项目较多,无法在2016年年底列入2017年年初预算当中;对企业政策性补贴没有列入到2017年预算当中;造成收入支出与预算有差异。

其中:决算数大于预算数的主要原因:2017年年中,在职人员、离退休人员工资进行了调标;一般公共服务支出20万元,节能环保支出90万元,公共交通运营补贴1611.8万元,其他交通运输支出476万元,年初未安排预算。燃油补贴资金1102.89万元没有列入到2017年预算当中。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。2017年度财政拨款基本支出1126.9万元。其中:工资福利支出598.9万元。主要包括:基本工资354.51万元、津贴补贴47.18万元、奖金0.22万元、其他社会保障缴费5.89万元、伙食补助费0.25万元、绩效工资190.81万元;

对个人和家庭的补助支出312.54万元。主要包括:退休费72.48万元、医疗费0.72万元、奖励金190.69万元、采暖补贴48.65万元;

商品和服务支出215.46万元。主要包括:办公费21.49万元、印刷费5.18万元、手续费0.03万元、水费1.6万元、电费2.17万元、邮电费4.82万元、差旅费25.36万元、维修(护)费10.49万元、租赁费2.93万元、会议费0.53万元、培训费0.01万元、公务接待费2.81万元、专用材料费1.5万元、劳务费104.62万元、委托业务费3.91万元、公务用车运行维护费25.77万元,工会经费2.24万元。

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